PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.134Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 156.000,00
R$ 156.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO
FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.088
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 22.250,00
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 22.250,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.030 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 22.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P02.10.030 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 22.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.089
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 3.657,50
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 3.657,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.032 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 3.657,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P02.10.032 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 3.657,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.112
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 22.450,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 22.450,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.091 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 22.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.10.091 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 22.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.113
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 9.253,95
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 9.253,95
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.071 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 9.253,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.10.071 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 9.253,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.091
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 24.289,11
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 24.289,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.107 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 24.289,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P04.09.107 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 24.289,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.092
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 23.550,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 23.550,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.113 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 23.550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P04.09.113 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 23.550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.138
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 12.950,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 12.950,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.134 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 12.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P05.10.134 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 12.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.139
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 28.202,70
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 28.202,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.136 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 28.202,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P05.10.136 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 28.202,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.140
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.138 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P05.10.138 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.181
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 8.296,74
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 8.296,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.178 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 8.296,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.178 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 8.296,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3