Emitida:
06/10/2021
Valor:
R$ 250,05
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IGD BOLSA FAMILIA,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 1901202102SRPE, CONTRATO Nº 2021022401 E ORDEM
DE COMPRA Nº. 202110060006.
Licitação
Data:
19/01/2021
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Data:
24/02/2021
Valor:
R$ 6.141,25
Liquidações
P11.19.010
Data:
19/11/2021
|
Valor: R$ 250,05
Notas Fiscais:
Numero: 1911 |
Data:
18/11/2021
| Valor: R$ 250,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.020 | Data:
16/12/2021
| Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
| Valor: R$ 250,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4