PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.137


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 111.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.092
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 13.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.036  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 13.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.093
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.038  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.116
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 14.490,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.093  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 14.490,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.117
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.084  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.095
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 28.630,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.109  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 28.630,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.096
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.099  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.144
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 23.486,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.143  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 23.486,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.145
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.145  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.146
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.146  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.189
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.190  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.191
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 7.593,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.191  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 7.593,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3