PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.011Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 1.210,00
R$ 1.210,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, ALUSIVO A 1a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, ALUSIVO A 1a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.14.012
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 1.210,00
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 1.210,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.025 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 1.210,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P10.15.025 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 1.210,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4