PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.025Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 83.058,00
R$ 83.058,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AA UNIDADES DE SAUDE, ALUSIVO A 1a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AA UNIDADES DE SAUDE, ALUSIVO A 1a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.14.023
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 14.105,00
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 14.105,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.036 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 14.105,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.15.036 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 14.105,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.14.024
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 52.530,24
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 52.530,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.037 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 52.530,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.15.037 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 52.530,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.14.025
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 1.512,50
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 1.512,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.038 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.512,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.15.038 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.512,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.14.026
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 3.035,00
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 3.035,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.039 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 3.035,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.15.039 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 3.035,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.14.027
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 2.690,00
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 2.690,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.040 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.690,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.15.040 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.690,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.14.028
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 2.825,26
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 2.825,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.041 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.825,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.15.041 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.825,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.14.029
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 5.617,50
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 5.617,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.042 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.617,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.15.042 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.617,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.14.030
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 742,50
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 742,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.043 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 742,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.15.043 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 742,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X