Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 67.167,76
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO A 1a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.
Liquidações
P10.14.031
Data:
14/10/2021
|
Valor: R$ 1.125,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.044 | Data:
15/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 1.125,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.14.032
Data:
14/10/2021
|
Valor: R$ 17.727,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.045 | Data:
15/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 17.727,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.14.033
Data:
14/10/2021
|
Valor: R$ 6.585,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.046 | Data:
15/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 6.585,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.14.034
Data:
14/10/2021
|
Valor: R$ 7.522,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.047 | Data:
15/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 7.522,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.14.035
Data:
14/10/2021
|
Valor: R$ 24.485,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.048 | Data:
15/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 24.485,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.14.036
Data:
14/10/2021
|
Valor: R$ 892,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.049 | Data:
15/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 892,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.14.037
Data:
14/10/2021
|
Valor: R$ 8.830,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.050 | Data:
15/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 8.830,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8