Emitida:
22/10/2021
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE DARIO DE MATOS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, COM A
FINALIDADE DE DESPACHAR/ADQUIRIR OU RECEBER DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO-RG SOLICITADOS POR ESTE
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE, CONFORME PORTARIA 2210-01/2021-GOV.
Liquidações
P10.22.002
Data:
22/10/2021
|
Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.002 | Data:
25/10/2021
| Credor: JOSE DARIO DE MATOS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X