PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.150Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 6.600,00
R$ 6.600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.107
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 586,72
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 586,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.082 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 586,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P02.10.082 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 586,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.137
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.400,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.119 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.10.119 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.139
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.121 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.10.121 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.118
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 3.513,28
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 3.513,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.123 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 3.513,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P04.09.123 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 3.513,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618