PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.28.003Nota de empenho
Emitida:
28/10/2021
28/10/2021
Valor:
R$ 3.569,00
R$ 3.569,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA
WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VIAGENS AEREA DESTINADO A SAMUEL CIDADE WERTON-PREFEITO MUNICIPAL NO TRECHO FORTALEZA-CE A BRASILIA-DF NO DIA 03/11/2021 E VOLTA BRASILIA-DF A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 04/11/2021, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM VIAGENS AEREA DESTINADO A SAMUEL CIDADE WERTON-PREFEITO MUNICIPAL NO TRECHO FORTALEZA-CE A BRASILIA-DF NO DIA 03/11/2021 E VOLTA BRASILIA-DF A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 04/11/2021, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.059
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.569,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.569,00
Notas Fiscais:
Numero: 2278 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.569,00
Numero: 2278 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.569,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.006 | Data: 29/10/2021 | Credor: WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA | Valor: R$ 3.569,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.29.006 | Data: 29/10/2021 | Credor: WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA | Valor: R$ 3.569,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8