PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.152Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 7.920,00
R$ 7.920,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., (UNIDADES DE SAUDE), ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., (UNIDADES DE SAUDE), ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.108
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 1.320,00
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 1.320,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.080 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P02.10.080 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.136
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.320,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.320,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.117 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.10.117 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P10.29.233
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 5.280,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 5.280,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.212 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 5.280,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.10.212 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 5.280,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8