PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.153


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 337.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.109
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 56.047,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.078  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 56.047,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.134
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 56.577,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.115  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 56.577,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.116
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 56.721,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.120  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 56.721,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.169
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 55.181,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.117  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 55.181,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P05.31.216
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 58.223,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.220  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 58.223,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.173
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 54.249,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.151  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 54.249,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8