PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.024


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CORRESPONDENCIAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASE COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR DE DOCUMENTOS RELATIVOS A CARTA COMERCIAL, EM AMBITO NACIONAL, SERVIÇO DE REMESSA DE CORRESPONCIA VIA EXPRESSA ( SEDEX). POR INTERMEDIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PMSC/ECT N°9912493123.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.002
Data: 18/02/2021  |  Valor: R$ 188,87
Notas Fiscais:
Numero: 260240  |  Data: 08/02/2021  |  Valor: R$ 188,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.001  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 188,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Liquidações
P03.10.005
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 186,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.018  |  Data: 15/03/2021  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 186,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Liquidações
P04.06.015
Data: 06/04/2021  |  Valor: R$ 205,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.021  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 205,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000055034
Liquidações
P05.14.001
Data: 14/05/2021  |  Valor: R$ 247,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.001  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 247,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Liquidações
P06.07.003
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 171,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.002  |  Data: 14/06/2021  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 171,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8