PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.154


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 72.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.110
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 11.935,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.084  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 11.935,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.138
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 17.836,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.120  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 17.836,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.120
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 21.944,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.128  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 21.944,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.174
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 2.770,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.124  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.770,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.175
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 13.939,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.125  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 13.939,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P05.31.223
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 3.573,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.135  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 3.573,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8