PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.155Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 96.000,00
R$ 96.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO CAF, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO CAF, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.111
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 16.088,89
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 16.088,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.073 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 16.088,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P02.10.073 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 16.088,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.130
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 16.170,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 16.170,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.111 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 16.170,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.10.111 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 16.170,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.112
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 14.603,89
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 14.603,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.116 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 14.603,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P04.09.116 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 14.603,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.166
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 16.131,29
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 16.131,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.114 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 16.131,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P05.10.114 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 16.131,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P05.31.213
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 16.126,35
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 16.126,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.127 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 16.126,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.10.127 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 16.126,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.167
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 15.565,35
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 15.565,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.144 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 15.565,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.09.144 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 15.565,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.30.192
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.314,23
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.314,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.116 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.314,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.10.116 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.314,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8