PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.09.003Nota de empenho
Emitida:
09/11/2021
09/11/2021
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
HELIO PEIXOTO MAROPO
HELIO PEIXOTO MAROPO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN E NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA 0911-02/2021-GAB.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN E NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA 0911-02/2021-GAB.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.09.003
Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 300,00
Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.002 | Data: 09/11/2021 | Credor: HELIO PEIXOTO MAROPO | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.09.002 | Data: 09/11/2021 | Credor: HELIO PEIXOTO MAROPO | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8