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Nota de empenho

Emitida:
01/10/2021

Valor:
R$ 5.000,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz

Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado

Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P10.29.168
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.900,20

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.153 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 1.900,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P11.30.177
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.099,80

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.042 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 3.099,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9

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