PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.160Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 17.000,00
R$ 17.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, (CEO), ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, (CEO), ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.118
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 2.807,20
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 2.807,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.068 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.807,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P02.10.068 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.807,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.149
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 2.640,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 2.640,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.105 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.640,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.10.105 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.640,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.131
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.640,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.640,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.143 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.640,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.09.143 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.640,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.187
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.320,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.320,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.105 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.10.105 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X