PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.055Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINUSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINUSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.162
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.023,99
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.023,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.056 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.023,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.11.056 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.023,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.313
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 735,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.123 | Data: 13/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 735,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.13.123 | Data: 13/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 735,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.319
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 6.192,90
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 6.192,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.135 | Data: 13/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.192,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.13.135 | Data: 13/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.192,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3