PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.057Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.178
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 9.929,83
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 9.929,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.170 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 9.929,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.10.170 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 9.929,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.29.179
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 68.166,79
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 68.166,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.173 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 68.166,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.10.173 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 68.166,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.30.165
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.019 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.10.019 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.30.168
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 17.303,38
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 17.303,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.015 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 17.303,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.10.015 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 17.303,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X