PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.061Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO
FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO , DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO , DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.197
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 25.428,74
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 25.428,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.109 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 25.428,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.10.109 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 25.428,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.198
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.200,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.111 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.10.111 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.201
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.300,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.087 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.10.087 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.203
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 17.042,70
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 17.042,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.090 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 17.042,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.10.090 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 17.042,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3