PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.062Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO
FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO , DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO , DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.202
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.984,25
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.984,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.114 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 1.984,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.10.114 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 1.984,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.204
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 13.345,37
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 13.345,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.117 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 13.345,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.10.117 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 13.345,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.200
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 10.265,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 10.265,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.085 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 10.265,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.10.085 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 10.265,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.205
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 15.586,96
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 15.586,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.093 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 15.586,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.10.093 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 15.586,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.206
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 8.818,42
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 8.818,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.096 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 8.818,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.10.096 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 8.818,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3