PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.064


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.225
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 5.145,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.247  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO  |  Valor: R$ 5.145,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.230
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 21.817,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.123  |  Data: 10/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO  |  Valor: R$ 21.817,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.231
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.124  |  Data: 10/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO  |  Valor: R$ 1.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.232
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.125  |  Data: 10/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3