PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.068Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.266
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 4.791,61
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 4.791,61
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.193 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.791,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.10.193 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.791,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.267
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 114.460,89
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 114.460,89
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.196 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 114.460,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.10.196 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 114.460,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.268
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.080,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.080,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.197 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 3.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.10.197 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 3.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.269
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 5.893,33
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 5.893,33
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.198 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.893,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.10.198 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.893,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.257
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.080,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.080,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.176 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 3.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.10.176 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 3.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.259
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 5.701,78
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 5.701,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.178 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.701,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.10.178 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.701,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.264
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 5.950,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 5.950,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.184 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.10.184 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.267
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 5.435,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 5.435,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.189 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.435,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.10.189 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.435,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.268
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.607,39
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.607,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.190 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.607,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.10.190 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.607,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X