Emitida:
08/11/2021
Valor:
R$ 2.499,50
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
JUA ATACADAO LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE TENDAS ARTICULADA 3X3 SENDO: ESTRUTURA EM TUBO DE ACO, PES EM
ALUMINIO, PINTURA EPOXI E MATERIAL SOBRE O TETO POLIESTER 250D DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS
ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.10.011
Data:
10/11/2021
|
Valor: R$ 2.499,50
Notas Fiscais:
Numero: 7909 |
Data:
10/11/2021
| Valor: R$ 2.499,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.057 | Data:
19/11/2021
| Credor: JUA ATACADAO LTDA
| Valor: R$ 2.499,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2