PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.164Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 172.000,00
R$ 172.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.122
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 28.804,17
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 28.804,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.060 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 28.804,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P02.10.060 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 28.804,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P01.29.123
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 38.275,50
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 38.275,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.055 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 38.275,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P02.10.055 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 38.275,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.144
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 28.804,17
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 28.804,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.095 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 28.804,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.10.095 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 28.804,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.122
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 35.304,17
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 35.304,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.132 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 35.304,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.09.132 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 35.304,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.178
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 34.803,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 34.803,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.096 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 34.803,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.10.096 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 34.803,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P05.31.238
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 6.008,99
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 6.008,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.160 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 6.008,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.10.160 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 6.008,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X