Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 36.420,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS
NA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS
NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PROGRAMA DO NASF, ALUSIVO AO
CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.29.129
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 6.070,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.058 | Data:
10/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 6.070,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.142
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 6.070,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.098 | Data:
10/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 6.070,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.150
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.108 | Data:
10/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 2.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.125
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 6.820,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.135 | Data:
09/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 6.820,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.132
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.146 | Data:
09/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 2.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.181
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 6.070,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.099 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 6.070,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.188
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.107 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 2.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P06.30.184
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 4.640,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.128 | Data:
09/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 4.640,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X