Emitida:
16/11/2021
Valor:
R$ 2.528,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SAO FRANCISCO LTDA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS, FECHOS E PAPEL FILME, DESTINADOS A EMBALAGEM DE
KITS DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.,
CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202111160004.
Licitação
Data:
22/10/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS FECHOS E PAPEL FILME PARA COMPOR OS KITS DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO CARIRI.
Contrato
Data:
03/11/2021
Valor:
R$ 10.550,00
Liquidações
P11.19.009
Data:
19/11/2021
|
Valor: R$ 2.528,00
Notas Fiscais:
Numero: 1392 |
Data:
19/11/2021
| Valor: R$ 2.528,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.038 | Data:
03/12/2021
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SAO FRANCISCO LTDA ME
| Valor: R$ 2.528,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2