PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.01.003Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 7.770,00
R$ 7.770,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TRES (03) GELADEIRAS DEFROST 334 LT, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 20211201004.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TRES (03) GELADEIRAS DEFROST 334 LT, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 20211201004.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GELADEIRAS NECESSARIAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO
AQUISICAO DE GELADEIRAS NECESSARIAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO
Contrato
Liquidações
P12.06.007
Data: 06/12/2021 | Valor: R$ 7.770,00
Data: 06/12/2021 | Valor: R$ 7.770,00
Notas Fiscais:
Numero: 1120 | Data: 06/12/2021 | Valor: R$ 7.770,00
Numero: 1120 | Data: 06/12/2021 | Valor: R$ 7.770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.005 | Data: 14/12/2021 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 7.770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P12.14.005 | Data: 14/12/2021 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 7.770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2