PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.171


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 230.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
Manutencao da Iluminacao Publica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇAÕ DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.010
Data: 04/02/2021  |  Valor: R$ 37.724,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.009  |  Data: 25/02/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 37.724,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.03.007
Data: 03/03/2021  |  Valor: R$ 37.276,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.006  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 37.276,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000055034
Liquidações
P12.01.019
Data: 01/12/2021  |  Valor: R$ 5.387,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.016  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 5.387,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689