PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.042Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA
ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) PLANTÕES DE 24HS, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE SRA. SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO EDITAL DE CREDENCIMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO 2021.03.09.04.
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) PLANTÕES DE 24HS, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE SRA. SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO EDITAL DE CREDENCIMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO 2021.03.09.04.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.03.003
Data: 03/12/2021 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 03/12/2021 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.050 | Data: 09/12/2021 | Credor: ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.09.050 | Data: 09/12/2021 | Credor: ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X