PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.07.008Nota de empenho
Emitida:
07/12/2021
07/12/2021
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA
FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA N. 0712-04/2021GOV.
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA N. 0712-04/2021GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.07.009
Data: 07/12/2021 | Valor: R$ 600,00
Data: 07/12/2021 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.012 | Data: 07/12/2021 | Credor: FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.07.012 | Data: 07/12/2021 | Credor: FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X