Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.29.138
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 1.826,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.068 | Data:
19/02/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.826,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.192
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 1.826,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.070 | Data:
17/03/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.826,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.149
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 1.729,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.042 | Data:
15/04/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.729,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.197
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 2.009,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.020 | Data:
17/05/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.009,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.267
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 2.102,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.011 | Data:
18/06/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.102,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.30.244
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 2.009,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.030 | Data:
21/07/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.009,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.27.005
Data:
27/07/2021
|
Valor: R$ 8,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.001 | Data:
28/07/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 8,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.241
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 2.102,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.011 | Data:
17/08/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.102,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.289
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 2.021,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.017 | Data:
14/10/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.021,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.295
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 2.021,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.017 | Data:
18/11/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.021,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.273
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 2.191,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.062 | Data:
13/12/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.191,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P12.16.016
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 2.184,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.069 | Data:
17/12/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.184,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3