PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.072Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 110.000,00
R$ 110.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.269
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 108.590,42
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 108.590,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.191 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 108.590,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.10.191 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 108.590,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X