PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.084Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - OBRIGACOES PATRONAIS - GPS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (IGD-PBF) ALUSIVAS AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - OBRIGACOES PATRONAIS - GPS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (IGD-PBF) ALUSIVAS AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.336
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 181,82
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 181,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.159 | Data: 13/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 181,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P12.13.159 | Data: 13/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 181,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4