PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.01.020Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 81.659,02
R$ 81.659,02
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, ALUSIVO A 2a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, ALUSIVO A 2a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.13.018
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 14.105,00
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 14.105,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.021 | Data: 15/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 14.105,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.021 | Data: 15/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 14.105,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.13.019
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 50.577,85
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 50.577,85
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.022 | Data: 15/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 50.577,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.022 | Data: 15/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 50.577,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.13.020
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 1.540,00
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 1.540,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.023 | Data: 15/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.023 | Data: 15/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.13.021
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 3.035,00
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 3.035,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.024 | Data: 15/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 3.035,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.024 | Data: 15/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 3.035,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.13.022
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 3.267,50
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 3.267,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.025 | Data: 15/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 3.267,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.025 | Data: 15/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 3.267,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.13.023
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 2.825,26
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 2.825,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.026 | Data: 15/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.825,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.026 | Data: 15/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.825,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.13.024
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 5.371,77
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 5.371,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.027 | Data: 15/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.371,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.027 | Data: 15/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.371,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.13.025
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 742,50
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 742,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.028 | Data: 15/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 742,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.028 | Data: 15/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 742,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X