Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 75.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE
FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.08.008
Data:
08/01/2021
|
Valor: R$ 59.798,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.009 | Data:
08/01/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 59.798,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.177
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.084 | Data:
19/02/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.178
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 735,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.080 | Data:
19/02/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 735,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.179
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 1.197,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.086 | Data:
19/02/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.197,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.181
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 924,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.077 | Data:
19/02/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 924,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.182
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.082 | Data:
19/02/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.192
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 6.699,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.100 | Data:
19/02/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.699,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.195
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 598,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.107 | Data:
19/02/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 598,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.19.013
Data:
19/02/2021
|
Valor: R$ 1.197,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.120 | Data:
19/02/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.197,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.228
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.016 | Data:
18/03/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.229
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 735,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.018 | Data:
18/03/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 735,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.176
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 217,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.016 | Data:
19/04/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 217,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X