PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.08.006Nota de empenho
Emitida:
08/11/2021
08/11/2021
Valor:
R$ 575,55
R$ 575,55
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
K R DE CASTRO
K R DE CASTRO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P12.03.014
Data: 03/12/2021 | Valor: R$ 575,55
Data: 03/12/2021 | Valor: R$ 575,55
Notas Fiscais:
Numero: 329 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 575,55
Numero: 329 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 575,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.006 | Data: 16/12/2021 | Credor: K R DE CASTRO | Valor: R$ 575,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.16.006 | Data: 16/12/2021 | Credor: K R DE CASTRO | Valor: R$ 575,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X