Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 69.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE
SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.29.172
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 123,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.072 | Data:
19/02/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 123,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P01.29.196
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 2.783,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.109 | Data:
19/02/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.783,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.219
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 294,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.036 | Data:
18/03/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 294,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.220
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 4.022,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.040 | Data:
18/03/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.022,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.221
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 231,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.054 | Data:
18/03/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 231,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.10.021
Data:
10/03/2021
|
Valor: R$ 39.136,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.149 | Data:
10/03/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 39.136,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.193
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 1.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.051 | Data:
19/04/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.194
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 4.810,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.054 | Data:
19/04/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.810,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.195
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 960,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.056 | Data:
19/04/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 960,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.248
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 3.508,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.034 | Data:
20/05/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.508,93
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.30.249
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 2.098,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.036 | Data:
20/05/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.098,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.30.250
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 1.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.032 | Data:
20/05/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.135
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 294,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.019 | Data:
16/06/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 294,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.136
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 2.935,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.021 | Data:
16/06/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.935,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.152
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 2.674,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.023 | Data:
16/06/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.674,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.216
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 766,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.036 | Data:
20/07/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 766,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.219
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 1.559,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.068 | Data:
20/07/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.559,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8