Emitida:
01/12/2021
Valor:
R$ 23.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE
SAUDE , DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P12.16.029
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 552,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.035 | Data:
17/12/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 552,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.16.030
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 21.823,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.032 | Data:
17/12/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 21.823,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.16.061
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 36,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.043 | Data:
20/12/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 36,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.16.064
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 586,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.048 | Data:
20/12/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 586,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X