PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.20.001Nota de empenho
Emitida:
20/12/2021
20/12/2021
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE DARIO DE MATOS
JOSE DARIO DE MATOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADO A SUPRIR GASTOS C/ VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO NA COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA-CIHPB NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUB. E DEFESA SOCIAL EM FORTALEZA-CE, PARA DESPACHAR A DOCUMENTACAO CONFECCIONADA DURANTE O MES, EMITIR DOCUMENTOS E SE INTEIRAR DAS ORIENTACOES, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 2012/2021GOV.
REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADO A SUPRIR GASTOS C/ VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO NA COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA-CIHPB NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUB. E DEFESA SOCIAL EM FORTALEZA-CE, PARA DESPACHAR A DOCUMENTACAO CONFECCIONADA DURANTE O MES, EMITIR DOCUMENTOS E SE INTEIRAR DAS ORIENTACOES, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 2012/2021GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.20.029
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 600,00
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.031 | Data: 20/12/2021 | Credor: JOSE DARIO DE MATOS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.20.031 | Data: 20/12/2021 | Credor: JOSE DARIO DE MATOS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X