Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.29.193
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 525,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.103 | Data:
19/02/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 525,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P02.26.249
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 1.587,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.051 | Data:
22/03/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.587,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000188379
Liquidações
P02.26.252
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 61,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.049 | Data:
22/03/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 61,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Liquidações
P03.31.189
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 2.268,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.043 | Data:
19/04/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.268,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000188379
Liquidações
P04.30.234
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 2.368,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.016 | Data:
19/05/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.368,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P05.31.126
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 2.268,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.031 | Data:
16/06/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.268,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P06.30.223
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 2.268,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.022 | Data:
20/07/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.268,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P07.30.218
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 2.268,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.016 | Data:
19/08/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.268,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P08.31.190
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 2.268,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.060 | Data:
14/09/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.268,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P09.30.254
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 2.268,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.017 | Data:
04/11/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.268,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P10.29.157
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 1.848,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.088 | Data:
11/11/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.848,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P11.30.323
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 1,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.167 | Data:
13/12/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9