PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.105Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.358
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 6.500,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 6.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.001 | Data: 21/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 6.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.21.001 | Data: 21/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 6.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X