PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.01.064Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 259,64
R$ 259,64
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO DE CHASSI N. 9BD265MHM9175358 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO DE CHASSI N. 9BD265MHM9175358 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.22.003
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 259,64
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 259,64
Notas Fiscais:
Numero: 478 | Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 259,64
Numero: 478 | Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 259,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.008 | Data: 22/12/2021 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 259,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.22.008 | Data: 22/12/2021 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 259,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8