PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.01.065Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 120,36
R$ 120,36
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO DE CHASSI N. 9BD265MHM9175358 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO DE CHASSI N. 9BD265MHM9175358 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.22.004
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 120,36
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 120,36
Notas Fiscais:
Numero: 228 | Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 120,36
Numero: 228 | Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 120,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.009 | Data: 22/12/2021 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 120,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.22.009 | Data: 22/12/2021 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 120,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8