PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.01.069Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 46.291,32
R$ 46.291,32
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL COM REP. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL COM REP. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENCAO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2809202101 SRPE, CONTRATO 20211118013 E ORDEM DE COMPRA ANEXA
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENCAO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2809202101 SRPE, CONTRATO 20211118013 E ORDEM DE COMPRA ANEXA
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P12.03.016
Data: 03/12/2021 | Valor: R$ 2.614,05
Data: 03/12/2021 | Valor: R$ 2.614,05
Notas Fiscais:
Numero: 159949 | Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 2.614,05
Numero: 159949 | Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 2.614,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.005 | Data: 29/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL COM REP. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 2.614,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19321-6
Numero: P12.29.005 | Data: 29/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL COM REP. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 2.614,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19321-6
Liquidações
P12.20.046
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 2.380,35
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 2.380,35
Notas Fiscais:
Numero: 161164 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 2.380,35
Numero: 161164 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 2.380,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.006 | Data: 29/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL COM REP. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 2.380,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19321-6
Numero: P12.29.006 | Data: 29/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL COM REP. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 2.380,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19321-6
Liquidações
P12.22.034
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 41.296,92
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 41.296,92
Notas Fiscais:
Numero: 161437 | Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 41.296,92
Numero: 161437 | Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 41.296,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.003 | Data: 29/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL COM REP. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 41.296,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19321-6
Numero: P12.29.003 | Data: 29/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL COM REP. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 41.296,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19321-6