Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 12.552,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE TERMO DE
ADESÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.10.005
Data:
10/01/2022
|
Valor: R$ 1.046,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.005 | Data:
10/01/2022
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.046,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.10.009
Data:
10/02/2022
|
Valor: R$ 1.133,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.213 | Data:
10/02/2022
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.133,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.10.011
Data:
10/03/2022
|
Valor: R$ 1.133,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.204 | Data:
10/03/2022
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.133,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.08.010
Data:
08/04/2022
|
Valor: R$ 1.133,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.142 | Data:
08/04/2022
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.133,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.10.017
Data:
10/05/2022
|
Valor: R$ 1.133,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.209 | Data:
10/05/2022
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.133,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.10.013
Data:
10/06/2022
|
Valor: R$ 1.133,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.167 | Data:
10/06/2022
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.133,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.08.010
Data:
08/07/2022
|
Valor: R$ 1.133,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.221 | Data:
08/07/2022
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.133,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.10.006
Data:
10/08/2022
|
Valor: R$ 1.133,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.182 | Data:
10/08/2022
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.133,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.09.035
Data:
09/09/2022
|
Valor: R$ 1.133,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.181 | Data:
09/09/2022
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.133,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.10.014
Data:
10/10/2022
|
Valor: R$ 1.133,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.166 | Data:
10/10/2022
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.133,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.10.014
Data:
10/11/2022
|
Valor: R$ 1.133,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.264 | Data:
10/11/2022
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.133,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3