PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.28.001


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
28/01/2022
Valor:
R$ 5.520,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARTA MARIA DO VALE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONTROLE DE ENDEMIAS, LOCALIZADO A RUA NOCOSTRATO NUVENS, S/N - CENTRO = SANTANA DO CARIRI-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
2001202201-CD
Data:
20/01/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
Locacao do imovel para o funcionamento do servico de controle de endemias no municipio de Santana do Cariri.
Contrato
Número:
2801202201CD
Data:
28/01/2022
Valor:
R$ 5.520,00
Liquidações
P02.28.026
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 460,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.001  |  Data: 04/03/2022  |  Credor: MARTA MARIA DO VALE  |  Valor: R$ 460,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.29.002
Data: 29/03/2022  |  Valor: R$ 460,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.005  |  Data: 29/03/2022  |  Credor: MARTA MARIA DO VALE  |  Valor: R$ 460,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.29.055
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 460,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.008  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: MARTA MARIA DO VALE  |  Valor: R$ 460,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.30.033
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 460,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.002  |  Data: 30/05/2022  |  Credor: MARTA MARIA DO VALE  |  Valor: R$ 460,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.29.002
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 460,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.006  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: MARTA MARIA DO VALE  |  Valor: R$ 460,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.001
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 460,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.037  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: MARTA MARIA DO VALE  |  Valor: R$ 460,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.29.002
Data: 29/08/2022  |  Valor: R$ 460,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.020  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: MARTA MARIA DO VALE  |  Valor: R$ 460,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.29.002
Data: 29/09/2022  |  Valor: R$ 460,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.009  |  Data: 29/09/2022  |  Credor: MARTA MARIA DO VALE  |  Valor: R$ 460,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.28.002
Data: 28/10/2022  |  Valor: R$ 460,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.010  |  Data: 28/10/2022  |  Credor: MARTA MARIA DO VALE  |  Valor: R$ 460,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.29.002
Data: 29/11/2022  |  Valor: R$ 460,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.003  |  Data: 29/11/2022  |  Credor: MARTA MARIA DO VALE  |  Valor: R$ 460,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.29.001
Data: 29/12/2022  |  Valor: R$ 460,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.031  |  Data: 29/12/2022  |  Credor: MARTA MARIA DO VALE  |  Valor: R$ 460,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8