Emitida:
12/02/2021
Valor:
R$ 8.794,36
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS
A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.05.003
Data:
05/04/2021
|
Valor: R$ 8.794,36
Notas Fiscais:
Numero: 6140 |
Data:
05/04/2021
| Valor: R$ 8.794,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.020 | Data:
30/04/2021
| Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
| Valor: R$ 8.794,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782