PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.28.005Nota de empenho
Emitida:
28/01/2022
28/01/2022
Valor:
R$ 350,00
R$ 350,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
HELIO DA SILVA PEREIRA
HELIO DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ENTRETENIMENTO AO VIVO, PARA ATENDER AS NCESSIDADES DOS PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PALESTRA DA JORNADA PEDAGÓGICA DO ANO LETIVO 2022, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 202201280003.
REFERENTE DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ENTRETENIMENTO AO VIVO, PARA ATENDER AS NCESSIDADES DOS PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PALESTRA DA JORNADA PEDAGÓGICA DO ANO LETIVO 2022, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 202201280003.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.002
Data: 08/02/2022 | Valor: R$ 350,00
Data: 08/02/2022 | Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
Numero: 396 | Data: 08/02/2022 | Valor: R$ 350,00
Numero: 396 | Data: 08/02/2022 | Valor: R$ 350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.002 | Data: 15/02/2022 | Credor: HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P02.15.002 | Data: 15/02/2022 | Credor: HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2