PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.087


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.094
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 2.706,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.013  |  Data: 31/01/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 2.706,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.095
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 35.762,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.014  |  Data: 31/01/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 35.762,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.096
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 12.938,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.015  |  Data: 31/01/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 12.938,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.25.011
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 2.723,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.016  |  Data: 25/02/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 2.723,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.25.012
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 36.008,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.017  |  Data: 25/02/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 36.008,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.25.013
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 13.020,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.018  |  Data: 25/02/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 13.020,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.102
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 36.264,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.004  |  Data: 31/03/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 36.264,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.103
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 13.104,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.005  |  Data: 31/03/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 13.104,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.104
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 2.741,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.006  |  Data: 31/03/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 2.741,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.111
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 13.207,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.014  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 13.207,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.112
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 36.578,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.015  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 36.578,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.113
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 2.763,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.016  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 2.763,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.083
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 2.782,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.018  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 2.782,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.085
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 13.300,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.019  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 13.300,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.086
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 36.857,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.020  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 36.857,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.136
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 13.414,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.016  |  Data: 30/06/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 13.414,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.137
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.806,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.017  |  Data: 30/06/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 2.806,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.138
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 23.018,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.018  |  Data: 30/06/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 23.018,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3